舒城县人大常委会办公室2014年决算编制情况说明
舒城县人大常委会办公室2014年
决算编制情况说明
一、部门主要职能
1.承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作,负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。
2.负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。
3.负责人大代表在闭会期间的活动组织工作,协助做好县人大换届选举的有关工作。
4.完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。
二、部门决算单位构成
县人大办2014年度部门预算为本级机关单位预算。
三、2014年度公共预算收入决算情况
本年收入合计438.91万元,其中财政拨款收入438.91万元。
四、2014年度公共预算支出决算情况
本年支出合计397.42万元,其中基本支出377.59万元,占95%;项目支出19.83万元,占5%。主要用于机关正常事务所必须的基本支出和项目支出,具体如下:
1.行政运行189.62万元;
2.一般行政管理事务140.08万元;
3.人大会议及代表工作37.18万元;
4.商贸事务(招商引资)20万元;
5.社会保障和就业支出(死亡抚恤)10.54万元。
五、2014年度公共财政收入支出决算总体情况
本年公共预算收入支出决算总体情况:2014年收入总计438.91万元,支出总计397.42万元;2013年结转和结余35.83万元,2014年末结转和结余77.31万元;与2013年公共财政决算合计450.83万元相比,支出总计减少53.41万元,降低11.8%,主要原因是三公经费和项目支出降低。
六、2014年度“三公”经费财政拨款支出情况说明
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.37万元,经费使用严格按照中央“八项规定”要求执行。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元;
2.公务接待费支出16.32万元,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等,全年公务接待51批次、560人次;
3.公务用车运行费支出25.02万元,主要用于公务车辆的日常运行,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2014年机关公务用车保有量为6辆。
七、附表
1.公共财政预算收支决算总表
2.公共财政预算收入决算表
3.公共财政预算支出决算表
4.公共财政预算财政拨款支出决算表
5.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
公共财政预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:六安市舒城县人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 397.42 | 377.59 | 19.83 |
201 | 一般公共服务支出 | 386.88 | 367.05 | 19.83 | ||
20101 | 人大事务 | 366.88 | 347.05 | 19.83 | ||
2010101 | 行政运行 | 189.62 | 189.62 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 140.08 | 129.81 | 10.27 | ||
2010104 | 人大会议 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | ||
20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
公共财政预算收支决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位:六安市舒城县人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 438.91 | 一、一般公共服务支出 | 386.88 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 10.54 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 438.91 | 本年支出合计 | 397.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
上年结转和结余 | 35.83 | 年末结转和结余 | 77.31 |
总计 | 35.83 | 总计 | 77.31 |
公共财政预算收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:六安市舒城县人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 438.91 | 438.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 428.36 | 428.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 408.36 | 408.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 201.06 | 201.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 170.13 | 170.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |
编制单位:六安市舒城县人大常委会办公室 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 41.37 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 16.32 |
公务用车购置及运行费 | 25.05 |
其中:公务用车运行维护费 | 25.05 |
公务用车购置 | 0.00 |
公共财政预算支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:六安市舒城县人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 397.42 | 377.59 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 386.88 | 367.05 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 366.88 | 347.05 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 189.62 | 189.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 140.08 | 129.81 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |