2016年舒城县人大办部门预算公开说明

2016年舒城县人大办部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2016年部门预算编制工作的通知》（财预〔2015〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

一、部门职能

县人大办的主要职责是：

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

（二）负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

（三）负责人大代表在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

（四）完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、部门预算单位构成

县人大办2016年度部门预算为本级机关单位预算。

三、2016年部门预算安排情况

（一）2016年部门收入预算情况

2016年部门收入预算总计444.22万元，全部为财政拨款收入，较上年预算增长21.6%，增加78.94万元，原因是增资和职务与职级并行增加的工资支出。

（二）2016年部门支出预算情况

2016年部门支出预算总额444.22万元，较上年预算增长21.6%，增加78.94万元，原因是2015年下半年在职人员基本工资调整、离退休人员生活费调整以及在职人员养老保险等支出。其中，基本支出311.32万元，项目支出132.90万元。

（三）机关运行经费预算安排情况

（四）政府采购预算安排情况

（五）国有资产占有情况

（六）“三公”经费预算情况

县人大办2016年部门“三公”经费预算总额为20万元，较上年预算减少23.1%，减少6万元，原因是压缩公务车辆运行费用。其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元。

附件：2016年部门预算公开附表