县人大办2015年决算编制情况说明

舒城县人大常委会办公室2015年

决算编制情况说明

一、部门主要职能

1.承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2.负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

3.负责县级人民代表大会在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

4.完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县人民政府办公室2015年度部门决算包括舒城县人大常委会办公室本级决算。

三、2015年度公共预算收入决算情况

（一）2015年度收入支出决算情况说明

本年度收入总计542.41万元（含用年初结转结余），支出总计529.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加103.50万元、132.03万元，增长24%、33%，主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年度收入合计542.41万元，其中：财政拨款收入542.41万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计529.45万元，其中：基本支出511.89万元，占97%；项目支出17.56万元，占3%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计542.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计529.45万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加103.50万元、132.03万元，增长24%、33%，主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出529.45万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加132.03万元，增长33%。主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等。 其中基本支出511.89万元，占97%；项目支出17.56万元，占3%。

2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算数为365.28万元，支出决算数为529.45万元，完成年初预算的145%。占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加132.03万元，增长33.2%。 “一般公共服务”2015年度决算529.45万元，比2014年增加101万元，增长24%，主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出511.89万元，其中人员经费363.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费148.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度无政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费。2015年度机关运行经费47.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）国有资产占有使用情况。截止到2015年12月31日，共有车辆6辆，均为一般公务用车。

四、附件

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县人大常办2015年财政决算公开表格