2009年财政决算草案

 

      2009年经县十五届人代会第三次会议批准通过的财政预算是：财政收入4.7亿元，比2008年收入实绩4亿元增长17.5%。其中：国税17424万元，比2008年实绩14253万元增长22.2%；地税17150万元，比2008年实绩14200万元增长20.8%；财政12426万元，比2008年实绩11280万元增长10.2%。

      2009年全县实现财政收入4.75亿元，占年预算4.7亿元的101.1%，同比增长18.8%。

    收入分级完成情况：上划中央级收入14045万元，占年预算16117万元的87.1%，增长16.3%，其中：上划“两税”9055万元（增值税75%部分5230万元，消费税3825万元），占年预算13293万元的68.1%，增长4.4%。上划所得税4597万元，占预算2824万元的162.8%，增长44.2%；上划营业税285万元（中央金融保险业）；上划其他收入108万元（含财政部门征收的其他收入15万元）。地方级收入31124万元，占年预算30883万元的100.8%，增长17.4%。出口货物退增值税2331万元，增长65%。

      收入分部门完成情况：国税部门组织收入17146万元，占年预算17424万元的98.4%，未完成年初预算任务，比上年实绩14253万元增长20.3％。地税部门完成18651万元，比年初预算17150万元增长8.8％，超收1501万元，比上年实绩14203万元增长31.3％。财政部门完成11703万元，占年预算12426万元的94.2%，比上年实绩11545万元增长1.4%。

      收入分县乡完成情况是：县直完成收入36441万元，占年预算37493万元的97.2%，比上年实绩31985万元增长13.9%；乡镇国地税共完成11059万元，占年预算9507万元的116.3%，比上年实绩8016万元增长38%。

      财政收入结构：工商税收34944万元，比上年实绩27717万元增长26.1%，占财政收入的比重73.6%。耕地占用税830万元，是年初预算300万元的2.8倍，占财政收入的比重1.8%。契税2434万元，比上年实绩2167万元增长12.3%，占财政收入的比重5.1%，。非税收入9184万元，比上年实绩9910万元下降7.4%；占财政收入的比重19.3%，比上年实绩降低5.5个百分点（上年24.8％），比年初预算下降4.5个百分点（年初23.8％）。中央级其他收入108万元，占总收入的比重0.2%

      2、财政支出完成情况　　

      2009年全县实现财政支出166851万元，比上年实绩120898万元增长38％，增支4.6亿元。支出增长的主要因素：一是补发了义务教育教师绩效增资6800多万元；二是行政事业单位人员增人及晋级增资1000多万元；三是省追加指标和结算补助比08年增加了3.1亿元；四是新增地方政府债券转贷支出6900多万元；五是县本级追加支出1000多万元，主要涉及民生工程配套、民政优抚、增加村级办公经费和提高村干部待遇及其他零星追加支出。主要支出项目完成情况是：⑴一般公共服务17914万元,同比增长15.8%。⑵公共安全7519万元，同比增长78%。⑶教育37115万元，同比增长8.9%。⑷科学技术1078万元，同比增长32.4%。⑸社会保障和就业26269万元，同比增长33.6%。⑹医疗卫生21003万元，同比增长91.1%。⑺环境保护7134万元，同比增长67.1%。⑻城乡社区事务8717万元，同比增长156.2%。⑼农林水事务26071万元，同比增长110.3%。⑽粮油物储管理等事务3808万元, 同比增长3.4倍。

      2009年，地方级收入31124万元，加：省1－12月追加指标59519万元，补助收入65382万元，税收返还4088万元，上年结余526万元，减：上解支出164万元，加减后可用财力160475万元，再加地方债券转贷6936万元。当年财政支出166851万元。结余560万元，实现了收支平衡。

      2009年实现基金预算收入41753万元，同比增长1.8倍，其中：政府性基金收入18116万元，社会保险基金收入23637万元。

      2009年实现基金预算支出51986万元，同比增长101.1%，其中：政府性基金支出28349万元，社会保险基金支出23637万元。

     基金预算收入41753万元，加：省追加支出10233万元，上年结余337 万元，减：基金预算支出51986万元，年终结余337万元。

      附：1、舒城县2009年财政收入决算情况表

            2、舒城县2009年财政支出决算情况表