2011年财政决算草案

2011年财政决算草案

 

一、一般预算财政收支执行情况

1、财政收入完成情况。

2011年经县十五届人代会第五次会议批准通过的财政预算是：财政收入70000万元，比2010年收入实绩58000万元增长20.7 %，其中：国税23860 万元，增长24.5%；地税32435万元，增长30%；财政13705万元，下降1.3%。

实际执行结果是：2011年，实现财政收入80180 万元,占年预算的114.5%，同比增长38.2%。收入分部门完成情况：国税部门完成 26928万元，占年预算的112.9%，增长40.5 %；地税部门完成35436万元，占年预算的109.3 %，增长42%；财政部门完成17816 万元，占年预算的130%，增长28.3%。收入分项目完成情况：一是税收收入 67138 万元，比重为83.7%，其中：工商税收 61281万元，比重为76.4%，增长41.5%。二是非税收入13042 万元，比重为16.3%，增长34.8%。收入分级完成情况: 上划中央级收入21158万元，同比增长38.58%。地方级收入53642万元，同比增长35.6%。出口货物退增值税5380万元，同比增长70.31%。收入分县乡完成情况：县直完成收入56453万元，比上年实绩42330万元增长33.4%；乡镇完成收入23727万元，比上年实绩15670万元增长51.4%。

2、财政支出完成情况。

2011年，累计实现财政支出241786万元，比上年实绩177262万元增长36.4%。支出增长的主要原因是省追加指标比上年增长较多，以及津补贴提标、晋级增资、民生工程县级配套等均比上年增加。主要支出项目完成情况是：(1)教育58255万元，同比增长52.9%。(2)医疗卫生33195万元，同比增长65 %。(3)交通运输8541万元，同比增长98.3%。(4)节能环保5050万元，同比增长3.2倍。(5)农林水事务41272万元，同比增长44.6%。(6)城乡社区事务8238万元,同比增长43.8%。

3、财政可用财力及平衡情况。

2011年,地方级收入53642万元，加：省1－12月追加指标77925万元，补助收入102543万元，税收返还4251万元，上年结余26万元，减：上解支出392万元，加减后一般预算可用财力237995万元，再加地方债券转贷1600万元和调入资金2259万元，合计可用财力241854万元。当年财政支出241786万元。结余68万元。实现了收支平衡。

二、基金预算收支执行情况

2011年，实现基金预算收入137596万元，其中：政府性基金收入115283万元（土地出让金收入113474万元），社会保险基金收入22313万元。

2011年，实现基金预算支出153352万元，其中：政府性基金支出131039万元，社会保险基金支出22313万元。

基金预算收入137596万元，加：省追加支出15756万元，减：基金预算支出153352万元，当年收支平衡。

 

附：1、舒城县2011年财政收入决算情况表

    2、舒城县2011年财政支出决算情况表