舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开—

舒城县人民代表大会常务委员会

办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表

2.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表

3.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表

4.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年基本支出总表

10.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出总表

11.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购支出表

12.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务支出表

13.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表

14.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

（二）负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

（三）负责人大代表在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

（四）完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、部门预算构成

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算为办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，舒城县人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员63人，其中在职35人、离休1人、退休27人。

三、2023年度主要工作任务

（一）县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

（二）代表活动组织工作。

（三）县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

第二部分 2023年部门预算表

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表（附件表1）

2.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表（附件表2）

3.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表（附件表3）

4.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算741.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算741.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。较2022年预算增加167.35万元，增长29.16%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算741.18万元，较2022年预算增加167.35万元，增长29.16%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出462.58万元，占62.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出278.60万元，占37.59%，主要用于一般行政事务管理和人大代表履职能力提升。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算741.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出570.59万元，占76.98%；社会保障和就业支出129.41万元，占17.46%；卫生健康支出12.86万元，占1.74%；住房保障支出28.32万元，占3.82%。。

与2022年预算相比，收、支总计各增加167.35万元，增长29.16%。主要原因是人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算拨款741.18万元，较2022年预算拨款增加167.35万元，增长29.16%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出570.59万元，占76.98%；社会保障和就业支出129.41万元，占17.46%；卫生健康支出12.86万元，占1.74%；住房保障支出28.32万元，占3.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算267.90万元，较2022年预算增加77.33万元，增长40.58%，增长原因主要是行政在职人员基础绩效工资随月发放。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算75万元，较2022年预算减少128万元，下降63.05%，下降原因主要是代表活动经费单独列示。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算45万元，较2022年预算增加45万元，增长100%，增长原因主要是本年科目单独列示。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算20万元，较2022年预算增长20万元，增长100%，增长原因主要是本年科目单独列示。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算75.6万元，较2022年预算持平，原因主要是本年未变动。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算63万元，较2022年预算增长63万元，增长100%，增长原因主要是本年科目单独列示。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算24.09万元，较2022年预算增长8.19万元，增长51.51%，增长原因主要是事业在职人员基础绩效随月发放。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算72.77万元，较2022年预算增加50.30万元，增长223.85%，增长原因主要是退休人员增加补贴随月发放。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算37.76万元，较2022年预算增加13.25万元，增长54.05%，增长原因主要是人员工资基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算18.88万元，较2022年预算增加6.62万元，增长53.99%，增长原因主要是人员工资基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.37万元，较2022年预算增加1.59万元，增长16.37%，增长原因主要是人员工资基数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.97万元，较2022年预算增加0.06万元，增长6.41%，增长原因主要是人员工资基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.17万元，较2022年预算增加0.01万元，增长8%，增长原因主要是人员工资基数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.35万元，较2022年预算增加0.04万元，增长13.71%，增长原因主要是人员工资基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算28.32万元，较2022年预算增加9.94万元，增长54.07%，增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出462.58万元，其中，人员经费407.35万元，公用经费55.23万元。

（一）人员经费407.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排项目支出278.60万元，较2022年预算持平，原因主要是项目经费无变动。主要包括：本年财政拨款安排278.6万元（其中，一般公共预算拨款安排278.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，舒城县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算12万元，与2022年相比持平，主要原因是本年未变动。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和县委县政府要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年舒城县人民代表大会常务委员会办公室编制项目绩效目标3个，预算资金278.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年舒城县人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算55.23万元，较2022年增加2.34万元，增长4.42%，增长主要原因是其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

2023年舒城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，舒城县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额145.6万元，较上年减少0.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备145.6万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算报表（14张）

1.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表.pdf

2.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表.pdf

3.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表.pdf

4.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表.pdf

5.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表.pdf

6.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表.pdf

7.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表.pdf

8.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表.pdf

9.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年基本支出总表.pdf

10.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出总表.pdf