舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算—

舒城县人民代表大会常务委员会

办公室2024年部门预算

2024年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表

2.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表

3.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表

4.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表

5.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表

6.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年基本支出总表

10.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出总表

11.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

12.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

13.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费支出预算表

14.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

（二）负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

（三）负责人大代表在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

（四）完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、部门预算构成

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算为办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，舒城县人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员54人，其中在职23人、离休1人、退休30人。

三、2024年度主要工作任务

（一）县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

（二）代表活动组织工作。

（三）县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

第二部分 2024年部门预算表

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算690.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算690.49万元，其中：本年收入690.49万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入690.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少50.69万元，下降6.84%，下降原因主要是根据县委县政府过紧日子要求，严控项目支出及人员经费。

（二）上年结转收入0万元，较上年持平。

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算690.49万元，较2023年预算减少50.69万元，下降6.84%，下降原因主要是项目支出及人员经费减少。其中，基本支出521.89万元，占75.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出168.60万元，占24.42%，主要用于一般行政事务管理、人大代表履职能力提升和代表工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算690.49万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出519.36万元，占75.22%；社会保障和就业支出134.52万元，占19.48%；卫生健康支出11.35万元，占1.64%；住房保障支出25.27万元，占3.66%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出690.49万元，较2023年预算增加减少50.69万元，下降6.84%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出519.36万元，占75.22%；社会保障和就业支出134.52万元，占19.48%；卫生健康支出11.35万元，占1.64%；住房保障支出25.27万元，占3.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算325.70万元，较2023年预算增加57.80万元，增长21.58%，增长原因主要是预算科目调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算30万元，较2023年预算减少45万元，下降60%，下降原因主要是经费压缩。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算75.60万元，较2023年预算持平，原因主要是代表人数未变动。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算63万元，较2023年预算持平，原因主要是代表人数未变动。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算25.06万元，较2023年预算增长0.97万元，增长4.03%，增长原因主要是事业在职人员工资变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算83.99万元，较2023年预算增加11.22万元，增长15.42%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2024年预算33.69万元，较2023年预算减少4.07万元，下降10.78%，下降原因主要是在职人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算16.84万元，较2023年预算减少2.04万元，下降10.81%，下降原因主要是在职人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算9.86万元，较2023年预算减少1.51万元，下降13.28%，下降原因主要是在职人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.02万元，较2023年预算增加0.05万元，增长5.15%，增长原因主要是人员工资基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.15万元，较2023年预算减少0.02万元，下降11.76%，下降原因主要是在职人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.31万元，较2023年预算减少0.04万元，下降11.43%，下降原因主要是人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.27万元，较2023年预算减少3.05万元，下降10.77%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出521.89万元，其中，人员经费381.87万元，公用经费140.02万元。

（一）人员经费381.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费140.02万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算共安排项目支出168.6万元，较2023年预算减少110万元，下降39.48%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排168.6万元（其中，一般公共预算拨款安排168.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算安排政府采购支出4.60万元，较2023年预算增加4.60万元，增长100%，增长原因主要是2024年根据单位需求增加采购品目。其中，一般公共预算安排4.60万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，舒城县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车运行维护支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车购置。

（三）公务接待费。支出预算12万元，与2023年相比持平，主要原因是预决算合理，未发生调整。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“代表活动经费、代表履职经费”项目。

（1）项目概述。主要用于代表活动、代表履职费用。

（2）立项依据。根据《代表活动经费使用管理办法》(舒人常办[2020]4号)、《中共舒城县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》（舒发[2021]22号），对人大代表的主体作用的发挥做出了规范要求“代表活动必需经费列入同级财政预算”。

（3）实施主体。舒城县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于为代表订阅学习资料及培训费用、组织代表视察调研、代表履职补贴等。

（6）年度预算安排。财政拨款138.6万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。通过为人大代表提供必要的、合理的活动经费与服务，实现保运转基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		代表活动经费、代表履职经费项目
主管部门及代码		[013]舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	舒城县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）		年度资金总额：		138.60
		其中：财政拨款		138.60
		其他资金		0.00
年度目标		2024年1月为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训，开展代表活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表执法调研次数	≥8次
			人大代表培训次数	2次
		质量指标	活动合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤138.6万元
	效益指标	社会效益指标	上级制度落实成效	成效显著
		可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

（二）机关运行经费

2024年舒城县人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算140.02万元，较2023年增加84.79万元，增长153.52%，增长主要原因是预算科目调整，办公费增加。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额145.6万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备120.1万元、其他资产25.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县人民代表大会常务委员会办公室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。